JADUAL AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2008 BIL 1/2012

BIL	JABATAN	PROSEDUR KERJA		KUMP	AUDITOR	TARIKH	MASA
		NO DOKUMEN	PK
1	Pentadbiran	MK-MPJ-01	Manual Kualiti	A	Chong May Lee	5.6.2012	9.00 pagi
2	Pentadbiran	PK-JKPK-005	Pengurusan Audit Dalaman		Nor 'Aishah Mokhtar	Selasa
3	Pentadbiran	PK-JKPK-006	Kajian Pengurusan Kualiti
4	Pentadbiran	PK-JKPK-007	Tindakan Pembetulan
5	Pentadbiran	PK-JKPK-008	Tindakan Pencegahan	B	Hajah Sumarni Pardi	5.6.2012	2.00 petang
6	Pentadbiran	PK-JKPK-009	Kawalan Perkhidmatan Tidakakur		Ridzuan Shah Jaafar	Selasa
7	Pentadbiran	PK-JKPK-010	Analisa Statistik
8	Pentadbiran	PK-JKPK-011	Penambahbaikan
9	Pentadbiran	PK-JKPK-014	Pengambilan Kakitangan	C	Sahdan Abu Sah	6.6.2012	9.00 pagi
10	Pentadbiran	PK-JKPK-015	Audit Pembekal/Kontraktor		Nasrul bin Abd Ghani	Rabu
11	Pentadbiran	PK-JKPK-016	Analisa Penghargaan
12	Pentadbiran	PK-JKPK-017	Kajian Pendapat Pengguna
13	Pentadbiran	PK-JKPK-018	Manual Prosedur Kerja & Fail Meja	D	Siti Zubaidah Ahmad	6.6.2012	2.00 petang
14	Penilaian	PK-JPPH-003	Pindahmilik Bangunan		Fauzan Bianamin	Rabu
15	Penilaian	PK-JPPH-004	Sewaan Premis Majlis Perbandaran Jasin
16	Kejuruteraan	PK-JK-001	Kelulusan Pelan Kerja Tanah
17	Kejuruteraan	PK-JK-002	Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan	E	Zamzul Hizam Abu Hasan	7.6.2012	9.00 pagi
18	Kejuruteraan	PK-JK-003	Kelulusan Pelan Pemasangan Lampu Awam		Abd Ghani Md Tahir	Khamis
19	Kejuruteraan	PK-JK-004	Penyediaan Pelan Rekabentuk
20	Kejuruteraan	PK-JK-005	Penyelenggaraan Bangunan
21	Lanskap	PK-JLPB-001	Kelulusan Pelan Landskap	F	Nizamudin Osman	7.6.2012	2.00 petang
22	Lanskap	PK-JLPB-002	Perkhidmatan Sewaan Peralatan		Zairah Haji Ibrahim	Khamis
23	Lanskap	PK-JLPB-003	Penyelenggaraan Landskap
24	Lanskap	PK-JLPB-004	Penyediaan Rekabentuk Pelan Landskap
25	Penguatkuasaan	PK-JPUPK-001	Penyediaan Kertas Pendakwaan	G	Suhaizan bin Noh	8.6.2012	9.00 pagi
26	Penguatkuasaan	PK-JPUPK-002	Operasi Khas Penguatkuasaan		Zaidah Ibrahim	Jumaat
27	Penguatkuasaan	PK-JPUPK-003	Penguatkuasaan Harian
28	Penguatkuasaan	PK-JPUPK-004	Pengeluaran Notis Kesalahan Yang Dikompaun
29	Penguatkuasaan	PK-JPUPK-005	Penguatkuasaan Tempat Letak Kereta	H	Azzad Izuddin Abu Bakar	8.6.2012	3.00 petang
30	Teknologi Maklumat	PK-JTM-001	Penyelenggaraan Sistem Maklumat/ICT Berjadual		Mohd Fairus Azhar Mutalib	Jumaat
31	Teknologi Maklumat	PK-JTM-002	Penyelenggaraan Sistem Maklumat/ICT Berjadual
32	Teknologi Maklumat	PK-JTM-003	Back-up Data
Rumusan
1	Bil PK diaudit	32
2	Bil Auditor	16
3	Bil Jabatan Diaudit	6
4	Bil PK diaudit @Jabatan
	a. Pentadbiran	13
	b. Penilaian	2
	c. Kejuruteraan	5
	d. Lanskap	4
	e. Penguatkuasaan	5
	f. Teknologi Maklumat	3
5	Bil hari	4