LAPORAN KETAKAKURAN AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 BIL 1/2012

TARIKH AUDITAN : 5 - 6 JUN 2012

BIL	NO PROSES	RINGKASAN
#01	PK-JKPK-010 (Analisa Statistik)	Borang Ketakakuran tidak keluarkan kepada jabatan jabatan yang tidak menghantar Analisa Statistik
#02	PK-JKPK-008 (Tindakan Pencegahan)	Borang tindakan pencegahan tidak dikeluarkan sekiranya masalah berlaku. Cth: bangkitan mesyuarat
#03	PK-JKPK-016 (Analisa Penghargaan)	Tajuk fail berbeza daripada yang direkodkan dalam proses kerja peringkat penerimaan bil (a2)
#04	PK-JKPK-017 (Kajian Pendapat Pengguna)	Laporan kajian pendapat pengguna tidak dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan
#05	PK-JKPK-017 (Kajian Pendapat Pengguna)	Terdapat dua tajuk bagi satu no fail MPJ/JKPK/100-10/09
#06	PK-JKPK-018 (Pengurusan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja)	Tiada semakan manual prosedur kerja dan fail meja oleh ketua audit dalam
#07	PK-JLPB-002 (Perkhidmatan sewaan dan Kemudahan Awam	Analisa data dan jadual pemantauan bagi tempoh Jul-Dis 2011 tidak disediakan
#08	PK-JLPB-002 (Perkhidmatan sewaan dan Kemudahan Awam	Surat peringatan #PK-JLPB-002/R2 bagi sewaan pada 9,10 & 15 disember tidak disediakan
#09	PK-JLPB-003 Penyelenggaraan Lanskap	Analisa data dan jadual pemantauan bagi tempoh Julai – Disember 2011 tidak disediakan
#10	PK-JLPB-003 Penyelenggaraan Lanskap	Tiada aktiviti berhubung pelaksanaan prosedur ini walaupun terdapat projek projek lanskap dilaksanakan
#11	PK-JPUPK-001 Penyediaan dokumen pendakwaan	Semakan prosedur kerja PK-JPUPK-001 didapati tiada bukti borang penyampaian digunakan mengikut proses kerja di para 12
#12	PK-JTM_001-R1 Jadual penyelenggaraan	Jadual penyelenggaraan #PK-JTM-001-R1 tidak dapat disediakan
#13	PK-JTM-004	Back-up tape bulanan tidak disediakan mengikut proses sepatutnya